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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度都是超過(guò)30萬(wàn)了，開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這個(gè)季度前兩個(gè)月也開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，最后一個(gè)月就沒(méi)開(kāi)票收入，這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢？應(yīng)該是這個(gè)季度不用交稅了吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這個(gè)季度銷售額多少的
2023 10/05 17:49
84785012 
2023 10/05 17:50
老師是27萬(wàn)，不知道這個(gè)月怎么填申報(bào)表了
郭老師 
2023 10/05 17:51
你好
第10欄填寫(xiě)27萬(wàn)的
84785012
2023 10/05 17:53
老師填寫(xiě)了還顯示這
郭老師
2023 10/05 17:54
你好，截圖你填寫(xiě)的申報(bào)表。
84785012
2023 10/05 17:56
老師，我剛才把含稅金額都填上了，就顯示能申報(bào)了，我這個(gè)開(kāi)的都是普通發(fā)票，是不是就是這樣填寫(xiě)就對(duì)了呢？
郭老師
2023 10/05 17:57
你好，填寫(xiě)的是不含稅的金額。
84785012
2023 10/05 17:58
可是填上含稅金額的就能申報(bào)，填寫(xiě)不含稅金額就不行，不能申報(bào)
郭老師
2023 10/05 17:59
你能把你分別申報(bào)的截圖看一下嗎？
84785012
2023 10/05 18:20
就是這個(gè)圖片
郭老師
2023 10/05 18:23
然后它出現(xiàn)什么提示，其他的不要填寫(xiě)，提示你減免明細(xì)表，沒(méi)有填寫(xiě)的話，忽略保存提交就行。
84785012
2023 10/05 18:29
如果填寫(xiě)不含稅金額275446.58，就不行，提示不符邏輯，如果填寫(xiě)含稅金額278201.04，就能保存申報(bào)，那個(gè)減免明細(xì)表什么也每天填寫(xiě)
郭老師
2023 10/05 18:31
填寫(xiě)不含稅的金額，你看下能忽略提交吧。
郭老師
2023 10/05 18:31
你填寫(xiě)的這個(gè)銷售額得和你的企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入對(duì)比，如果不一致的話，稅務(wù)局還得找你們。
郭老師
2023 10/05 18:31
很確定的告訴你，這里填寫(xiě)的是不含稅的金額。
84785012
2023 10/05 18:34
好的老師，我明天看看能不能提交
郭老師
2023 10/05 18:37
可以的，可以試一下的。
84785012
2023 10/05 18:38
好的老師
郭老師
2023 10/05 18:50
不用客氣，工作愉快。
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