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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司之前沒有會(huì)計(jì)，現(xiàn)在只有銀行短期借款的數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在怎么錄入期初余額啊，光錄入借款借貸也不平啊
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你好，這個(gè)是外賬的嗎？如果是的話，你之前怎么申報(bào)的，你得前后銜接
2023 10/06 09:02
84784964 
2023 10/06 09:03
這個(gè)是內(nèi)帳，不是外帳，沒有申報(bào)信息
郭老師 
2023 10/06 09:05
你好，盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初往來科目，你欠了誰的錢，誰欠了你的錢，錄入就是
貨幣資金去看銀行存款和庫存現(xiàn)金的余額
存貨盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。
郭老師
2023 10/06 09:05
所有的都盤點(diǎn)完畢之后，差額放到VP利潤。
郭老師
2023 10/06 09:05
差額放到未分配利潤
84784964
2023 10/06 09:41
固定資產(chǎn)已經(jīng)提的折舊沒有數(shù)據(jù)怎么辦，之前的帳沒提折舊，我可以也不提折舊嗎
郭老師
2023 10/06 09:44
可以
反正你們是內(nèi)帳
84784964
2023 10/06 09:47
那不提折舊我是不是就不用錄入固定資產(chǎn)了，因?yàn)橛秘?cái)務(wù)軟件，錄入了的提
郭老師
2023 10/06 09:49
你有固定資產(chǎn)需要的呀。
郭老師
2023 10/06 09:49
你有固定資產(chǎn)，需要錄入固定資產(chǎn)，要不你的賬上沒有這個(gè)固定資產(chǎn)入賬。
84784964
2023 10/06 09:56
好的，這種借款怎么錄入啊，之前還一部分了。建行100萬，還款期限一年，每月利息3574，5月11日貸款，5月20日還首期。到期還本金。
22年1月14號(hào)農(nóng)行30萬，每月20日連本帶息還6050，6年。
150萬。一年期限。23年6月26貸款，到期還本付息。農(nóng)業(yè)銀行，年利率0.00047。
信用社鄉(xiāng)村振興：23年啊6月8日，98萬。一季度還一次利息。
郭老師
2023 10/06 10:00
好的，這種借款怎么錄入啊，之前還一部分了。建行100萬，還款期限一年，每月利息3574，5月11日貸款，5月20日還首期。到期還本金。
短期借款100萬
郭老師
2023 10/06 10:01
22年1月14號(hào)農(nóng)行30萬，每月20日連本帶息還6050，6年
利息是多少？本金是多少？
郭老師
2023 10/06 10:01
150萬。一年期限。23年6月26貸款，到期還本付息。農(nóng)業(yè)銀行，年利率0.00047
信用社鄉(xiāng)村振興：23年啊6月8日，98萬。一季度還一次利息
10月份開始做賬還是在9月份？
84784964
2023 10/06 10:08
農(nóng)行30萬除以6除以12不就是每月的本金，剩下是利息。10月做賬
郭老師
2023 10/06 10:13
長期借款30-30/12/6*8
單位萬
短期借款150萬
應(yīng)付利息150*0.47%/12*3萬
短期借款98萬
應(yīng)付利息98萬*年利率/4
84784964
2023 10/06 13:58
如果不設(shè)置期初余額，直接記怎么記啊
郭老師
2023 10/06 14:03
借銀行存款
貸長期借款/短期借款
84784964
2023 10/06 15:18
可是這個(gè)錢已經(jīng)花沒了
郭老師
2023 10/06 15:20
再繼續(xù)做啊
支付出去的啥業(yè)務(wù)
借xx
貸銀行存款
郭老師
2023 10/06 15:20
之前沒做進(jìn)去的，現(xiàn)在補(bǔ)上。
84784964
2023 10/06 15:57
之前 的老板都不記得了，做不進(jìn)去了
84784964
2023 10/06 15:58
公司有半年經(jīng)營沒有會(huì)計(jì)
郭老師
2023 10/06 16:01
那就別用這種方法了
盤點(diǎn)吧
84784964
2023 10/06 16:27
即使盤點(diǎn)了，那些借款也花了，錄入短期借款就不平了，不錄入到時(shí)候還款沒法記
郭老師
2023 10/06 16:48
差額放到未分配利潤里面去啊。
郭老師
2023 10/06 16:48
你只要上面盤點(diǎn)的是正確的，你的未分配利潤出來的一定是正確的。
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