問(wèn)題已解決

我公私租憑B旅游公司的房產(chǎn)，我給B公司開(kāi)以簡(jiǎn)易計(jì)稅5%的銷項(xiàng)，這個(gè)可以嗎？開(kāi)9%和開(kāi)5%的哪個(gè)更合適？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/06 10:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是可以的，金額相同，9%對(duì)采購(gòu)方合適
2023 10/06 10:58
84784975
2023 10/06 11:02
我是租的B旅游公司的房產(chǎn)，我開(kāi)的5%是簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)對(duì)于我公司帳務(wù)處理上和開(kāi)9%的有什么區(qū)別嗎？
小林老師
2023 10/06 11:03
您好，您繳納的增值稅不同，開(kāi)5%對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
84784975
2023 10/06 11:25
那我申報(bào)時(shí)怎么填？我公司是一般納稅人
小林老師
2023 10/06 11:26
您好，那您在簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫(xiě)
84784975
2023 10/06 11:29
是這樣填嗎？謝謝！
小林老師
2023 10/06 11:32
是的，您的處理非常正確
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