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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)：申報(bào)提示，怎么填？
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你好，咱一共的總的銷(xiāo)售額是多少？普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票？多少稅率的？
2023 10/07 13:25
84784954 
2023 10/07 13:29
第十欄是普通發(fā)票金額，稅率1%
玲老師 
2023 10/07 13:33
咱們要是開(kāi)票全是普通發(fā)票，并且小于10萬(wàn)就直接填寫(xiě)到第10行就可以了。
玲老師
2023 10/07 13:33
填寫(xiě)的是不含增值稅的銷(xiāo)售額。
84784954
2023 10/07 13:34
上季度也是一樣填，就可以申報(bào)，這次怎么報(bào)不了
玲老師
2023 10/07 13:38
你好 方便截圖全嗎 我看一下?
84784954
2023 10/07 13:56
開(kāi)8萬(wàn)多是專(zhuān)票，開(kāi)5萬(wàn)多是普通發(fā)票
84784954
2023 10/07 13:56
每次報(bào)都是卡開(kāi)普通發(fā)票上，
玲老師
2023 10/07 13:58
5萬(wàn)多是不含稅的，金額填寫(xiě)到第10行
8萬(wàn)就是正常填寫(xiě)到第1行和第2行。
然后專(zhuān)用發(fā)票也是開(kāi)1%的，就把減免的2%填寫(xiě)到減免表，再填寫(xiě)主表應(yīng)納稅額減免額那一行。
84784954
2023 10/07 14:13
按你說(shuō)的提示這什么意思？
玲老師
2023 10/07 14:18
咱們有銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)5%稅率的發(fā)票嗎？
84784954
2023 10/07 14:29
沒(méi)有開(kāi)5%的稅率
玲老師
2023 10/07 14:30
沒(méi)有開(kāi)，那咱可以忽略這個(gè)能正常申報(bào)嗎？看一下稅款，正常能正常申報(bào)就行。
玲老師
2023 10/07 14:31
看一下應(yīng)納稅減免額那一行對(duì)不對(duì)？應(yīng)納稅額減免額那一行，就是按1%稅款計(jì)算出來(lái)的。
玲老師
2023 10/07 14:32
應(yīng)納稅額減免額那一行填寫(xiě)的是減免的2%的那一部分，看看咱那個(gè)填寫(xiě)對(duì)不對(duì)。
玲老師
2023 10/07 14:33
然后咱實(shí)際應(yīng)納稅額就按1%來(lái)交款。
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