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老師，這個396.15這怎么調，資產負債表中的未分配利潤的，期初余額的差額就是這個396.15？
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你好，是不是用了以前年度損益調整科目
2023 10/08 13:38
84785038 
2023 10/08 13:41
沒有呀，你可以看一下我寫的分錄
冉老師 
2023 10/08 13:44
看到了
你現(xiàn)在報表勾稽，是不是正好差這一筆，因為這個分錄直接用的未分配利潤，沒有過利潤表
勾稽出現(xiàn)這個差異正常的，下一年就正常了
84785038
2023 10/08 14:05
好的，明白了。
冉老師
2023 10/08 14:08
不客氣，祝工作順利
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