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老師你好，異地預交增值稅附加稅，企業(yè)所得稅的會計分錄怎么做呢，月底稅費留抵稅抵扣了要怎么做分錄

84784961| 提問時間：2023 10/09 17:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，借：稅金及附加 貸：應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加稅 月底稅費留抵稅抵扣是沒有分錄的， 我們實際交了多少增值稅 借：應交稅金-未交增值稅 貸：銀行 月末 應交稅金-應交增值稅 這個二級科目是結轉到 應交稅金-未交增值稅
2023 10/09 17:24
84784961
2023 10/09 18:00
附加稅是要先計提嗎，那企業(yè)所得稅預交呢
廖君老師
2023 10/09 18:05
您好，也要計提下 借：所得稅費用 貸：應交稅金-應交所得稅
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