00:10:00
問(wèn)題已解決
我22年一筆應(yīng)收賬款140萬(wàn)收入，增值稅4萬(wàn)。 ?23年開(kāi)票沖紅處理了。 ?? ?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入136萬(wàn) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅費(fèi))4萬(wàn) ?貸:應(yīng)收賬款140萬(wàn) ? ?那我退稅后 借:銀行存款4萬(wàn) 貸:什么科目 ?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
代應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅是小規(guī)模嗎？
2023 10/10 10:37
84785006 
2023 10/10 10:38
是的，是小規(guī)模的
84785006
2023 10/10 10:39
簡(jiǎn)易計(jì)稅
郭老師 
2023 10/10 10:39
你好，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，退回來(lái)的增值稅做這個(gè)。
84785006
2023 10/10 10:45
好的謝謝
郭老師
2023 10/10 10:47
不要客氣，工作愉快。
84785006
2023 10/10 10:54
那我:去年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入140萬(wàn)，今年因?yàn)闆_紅變成了負(fù)數(shù)。影不影響啊
郭老師
2023 10/10 10:55
你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，這個(gè)什么原因需要紅沖退貨了嗎？
84785006
2023 10/10 11:05
簡(jiǎn)易征收時(shí)開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，后面因?yàn)橐咔楣さ匮悠?，甲方不收票?
第二年工地完工，公司變成了一般納稅人了，只能開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)發(fā)票了
84785006
2023 10/10 11:07
紅沖22年3個(gè)點(diǎn)的140萬(wàn)，再開(kāi)具了100萬(wàn)9個(gè)點(diǎn)稅票。
現(xiàn)在利潤(rùn)表，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按-40萬(wàn)申報(bào)，煩死人
郭老師
2023 10/10 11:07
那你紅沖了這個(gè)發(fā)票是不是還重新開(kāi)啊？
84785006
2023 10/10 11:19
是要重新開(kāi)，但是要不了140萬(wàn)，只開(kāi)了100萬(wàn)，后面可能還會(huì)開(kāi)
郭老師
2023 10/10 11:22
有風(fēng)險(xiǎn)的，尤其是你這個(gè)金額涉及到太大，容易預(yù)警。
郭老師
2023 10/10 11:22
最好你一次給他開(kāi)出來(lái)。
84785006
2023 10/10 11:37
開(kāi)了之前已經(jīng)去地方稅務(wù)備過(guò)案了，工地負(fù)責(zé)人說(shuō)他自己解決。就是怕市區(qū)和系統(tǒng)過(guò)不了
郭老師
2023 10/10 11:40
他自己去稅務(wù)局備案的嗎？如果是的話，不清楚在哪里查詢。
84785006
2023 10/10 11:56
他找的好多稅務(wù)熟人，都是些清楚稅法不清楚具體流程跟實(shí)際業(yè)務(wù)的
84785006
2023 10/10 11:57
去專管員那里備案了這個(gè)沖紅原因
郭老師
2023 10/10 11:59
然后呢，你專管員可以要求你們開(kāi)一部分籃子？
郭老師
2023 10/10 11:59
允許的話，那就沒(méi)有問(wèn)題啊。
84785006
2023 10/10 12:10
他是甲方目前只要要求開(kāi)100萬(wàn)，說(shuō)后面還會(huì)開(kāi)
郭老師
2023 10/10 12:10
你好，那就按照這個(gè)來(lái)就行，沒(méi)有問(wèn)題啊，你專管員都同意。
84785006
2023 10/10 12:11
好的感謝您
郭老師
2023 10/10 12:11
不用客氣，工作愉快。
閱讀 305
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
259
意見(jiàn)反饋
