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小規(guī)模納稅人收入含稅100萬，現(xiàn)在政策是3%減按1%稅率來征稅，那我做憑證這個(gè)應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么算？
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你好，開了發(fā)票嗎？沒有開發(fā)票的按照1%。
2023 10/10 11:43
84785044 
2023 10/10 11:46
沒有開發(fā)票
郭老師 
2023 10/10 11:47
按照1%的來，沒有開發(fā)票1%。
84785044
2023 10/10 11:48
我做憑證是借，銀存100萬，貸其他業(yè)務(wù)收入990099.01應(yīng)交增值稅9900.99。但是到稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)增值稅時(shí)他們計(jì)算按照3的稅率計(jì)算稅前收入再減去2的稅額，最后和我的增值稅差將近200塊錢
84785044
2023 10/10 11:49
那如果開發(fā)票了怎么處理的啊
郭老師
2023 10/10 11:49
你再去填寫減免的2%啊，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
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