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問(wèn)題已解決
老師，支付費(fèi)用，9月支付的，10月對(duì)方公司才開(kāi)了發(fā)票，有2萬(wàn)多，我要沖這個(gè)季度的費(fèi)用，這個(gè)憑證要怎么做呢，在9月
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月份兒可以先記入預(yù)付賬款，十月份來(lái)了發(fā)票可以記錄費(fèi)用。
2023 10/11 11:49
84785018 
2023 10/11 11:53
老師，我想記在9月，9月匯算，要減費(fèi)用。不然教的企業(yè)所得稅。費(fèi)用是9月發(fā)生的，款也付了，只是對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票
小寶老師 
2023 10/11 11:54
啊，那可以暫估入賬，直接計(jì)費(fèi)用。
84785018
2023 10/11 11:55
老師，費(fèi)用是9月已經(jīng)付了啊，不用暫估
小寶老師
2023 10/11 11:56
你九月份兒不是沒(méi)來(lái)發(fā)票嗎？付了跟暫估不暫估費(fèi)用沒(méi)有關(guān)系，暫估是因?yàn)闆](méi)有來(lái)發(fā)票。
84785018
2023 10/11 11:58
老師，麻煩給 具體分錄，我這個(gè)費(fèi)用記了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785018
2023 10/11 11:59
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：銀行存款，10月拿到發(fā)票，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 （紅字）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-費(fèi)用？
小寶老師
2023 10/11 12:02
您的分錄正確哦哦哦
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