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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師，稅務(wù)系統(tǒng)的加計(jì)抵減金額2576.48，怎么計(jì)算來(lái)的，是要分月計(jì)提麼。會(huì)計(jì)分錄能否告訴我呢。 28400是農(nóng)產(chǎn)品免稅專(zhuān)票，票面稅額是0，有效抵扣稅額是2556。(稅務(wù)系統(tǒng)顯示)
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你好，你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率，你是什么行業(yè)的？
2023 10/11 15:54
84784947 
2023 10/11 15:57
技術(shù)服務(wù)行業(yè)
郭老師 
2023 10/11 15:57
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%。
84784947
2023 10/11 15:58
可以我沒(méi)有勾選認(rèn)證，只是確認(rèn)了，稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)彈出來(lái)有加計(jì)抵減
84784947
2023 10/11 16:00
你的意思是:9月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%
郭老師
2023 10/11 16:00
你在附表2里面看一下進(jìn)項(xiàng)是多少。
郭老師
2023 10/11 16:00
你認(rèn)證了之后才能加計(jì)扣除。
84784947
2023 10/11 16:01
稅務(wù)系統(tǒng):1697.13怎么來(lái)的
郭老師
2023 10/11 16:02
圖你的附表2看一下完整的。
84784947
2023 10/11 16:06
圖表2是我當(dāng)期勾選認(rèn)證的發(fā)票
郭老師
2023 10/11 16:07
28400*5%，按照這個(gè)來(lái)的。你看下本期發(fā)生額自己能修改嗎？
84784947
2023 10/11 16:08
879.35我知道怎么來(lái)的了。關(guān)鍵是1697.13。還有就是分錄怎么做。
郭老師
2023 10/11 16:08
你看下你這里能不能修改。
郭老師
2023 10/11 16:09
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除，如果只發(fā)生做第一個(gè)需要抵扣的時(shí)候再做第二個(gè)。
84784947
2023 10/11 16:10
你的意思是:本期發(fā)生額應(yīng)該改成1420才對(duì)。不是879.35。這個(gè)是稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)彈出來(lái)的。
郭老師
2023 10/11 16:13
是的，你自己修改修改。
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