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增值稅發(fā)票抵扣，業(yè)務收入的只能拿原材料的票抵扣吧，那我抵扣錯了怎么辦啊，我用設備的發(fā)票來抵扣了
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如果你用設備的發(fā)票抵扣了業(yè)務收入，這屬于抵扣錯誤。如果發(fā)現(xiàn)抵扣錯誤，可以采取以下措施：
● 需要將設備的發(fā)票退回給開票方，并要求開票方重新開具正確的發(fā)票。
● 如果已經(jīng)進行了會計處理，需要向主管稅務機關(guān)申請開具紅字發(fā)票，將稅務機關(guān)開具的通知單其中一聯(lián)交與開票方，由開票方據(jù)此沖紅后重新開具正確的的發(fā)票。
此外，如果是在增值稅一般納稅人期間取得的增值稅專用發(fā)票，可以作為進項稅進行抵扣；如果是小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票發(fā)票，可以計入成本費用支出，作為企業(yè)所得稅的抵扣依據(jù)
2023 10/12 12:59
84784954 
2023 10/12 13:03
我是一般納稅人期間的，可以用設備發(fā)票抵扣收入嗎
樸老師 
2023 10/12 13:08
同學你好
這個可以的哦
84784954
2023 10/12 13:08
好的，謝謝老師
84784954
2023 10/12 13:10
不行吧，那這樣我的成本材料怎么做啊
樸老師
2023 10/12 13:16
這個是可以抵扣的
主要還是用原材料等進項抵扣
84784954
2023 10/12 13:17
那做賬怎么辦呢，怎么做成本呢
樸老師
2023 10/12 13:18
還是正常做的呀
設備是按月攤銷折舊的
84784954
2023 10/12 13:19
好的，謝謝老師
樸老師
2023 10/12 13:22
滿意請給五星好評，謝謝
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