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老師我是小規(guī)模納稅人，三季度普票160000元，無票60000元，申報表沒有填寫無票銷售的欄，合計220000元填寫在了第十欄小微企業(yè)免稅銷售額。這樣對不對？記賬時結轉增值稅時借:應交稅費-應交增值稅1600元，貸:營業(yè)外收入-減免稅額1600元。我不知道無票銷售的稅額怎么處理
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你好，老師看了，填寫的沒問題的，賬務處理的也沒問題的
2023 10/12 19:12
84784980 
2023 10/12 19:14
無票銷售沒有稅額處理嗎，賬上的減免稅額和申報表的不一致
冉老師 
2023 10/12 19:15
無票銷售沒有稅額處理嗎，賬上的減免稅額和申報表的不一致
無票收入也是按照1%賬面確認稅金，
84784980
2023 10/12 19:16
我應該確認60000的金額是含稅還是不含稅
84784980
2023 10/12 19:16
應該是含稅額對嗎
冉老師
2023 10/12 19:17
我應該確認60000的金額是含稅還是不含稅
一般是含稅的
84784980
2023 10/12 19:17
謝謝老師
冉老師
2023 10/12 19:17
不客氣，祝你工作順利，學員
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