問(wèn)題已解決

老師：?jiǎn)挝挥袀€(gè)咖啡館，贈(zèng)送的券怎么入賬

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 21:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，贈(zèng)送的券，顧客有實(shí)際使用嗎?
2023 10/12 21:31
84784996
2023 10/12 21:33
來(lái)充值了！使用是分次使用的
鄒老師
2023 10/12 21:33
你好，顧客使用的時(shí)候 借：銷售費(fèi)用，預(yù)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784996
2023 10/12 21:36
使用一部分的情況呢
鄒老師
2023 10/12 21:36
你好，使用了多少，計(jì)入多少銷售費(fèi)用就是了
84784996
2023 10/12 21:39
如果是先充值沒(méi)使用的情況下怎么做分錄啊
鄒老師
2023 10/12 21:40
你好，針對(duì)充值的部分 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 暫時(shí)針對(duì)贈(zèng)送的部分，不做處理?
84784996
2023 10/12 21:44
但是充值系統(tǒng)已經(jīng)有錢了
鄒老師
2023 10/12 21:44
你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，有什么疑問(wèn)嗎
84784996
2023 10/12 21:46
贈(zèng)送的是充值券，來(lái)充值實(shí)際沒(méi)有收到錢的情況下，也沒(méi)有消費(fèi)怎么做分錄
鄒老師
2023 10/13 07:49
你好，贈(zèng)送的是充值券，來(lái)充值實(shí)際沒(méi)有收到錢的情況下，也沒(méi)有消費(fèi)（這種情況暫時(shí)不需要做分錄）
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