問(wèn)題已解決

老師，您好！我公司有一家個(gè)體戶，專門(mén)開(kāi)普票的。請(qǐng)問(wèn)，個(gè)體戶是一個(gè)季度開(kāi)30萬(wàn)的限額嗎？超過(guò)了，需要繳什么稅？目前，有個(gè)客戶有32萬(wàn)的含稅普票要開(kāi)，請(qǐng)問(wèn)，我給他開(kāi)多少不會(huì)超？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/13 09:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，和小規(guī)模一樣，也是30萬(wàn)免征增值稅。
2023 10/13 09:48
84785002
2023 10/13 09:58
那開(kāi)32萬(wàn)超嗎？換算成不含稅金額怎么計(jì)算的？
東老師
2023 10/13 09:59
不含稅超過(guò)30就得繳納了
84785002
2023 10/13 10:03
不含稅是除以1.03還是1.01？
東老師
2023 10/13 10:03
現(xiàn)在不含稅金額除以1.01的
84785002
2023 10/13 10:11
繳納增值稅是32萬(wàn)/1.01*1%嗎
84785002
2023 10/13 10:12
還是要超過(guò)部分繳稅
84785002
2023 10/13 10:12
個(gè)體戶需要匯算清繳，企業(yè)所得稅嗎？
東老師
2023 10/13 10:13
超過(guò)了就需要全額繳納增值稅的。
84785002
2023 10/13 10:16
所得稅呢？25%？
東老師
2023 10/13 10:17
個(gè)體戶繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
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