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請問老師 我報企業(yè)所得稅時 為什么提示我季出填寫的10萬與財務(wù)報表資產(chǎn)合計金額季初值0元不一致 我沒明白 在資產(chǎn)負(fù)債表上面也找不到季初值呀
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您好
請問您季初填的多少 可以把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表跟9月份的資產(chǎn)負(fù)債表截圖一下嗎
2023 10/13 10:52
84784953 
2023 10/13 10:54
我是7月份從代賬公司接的賬
84784953
2023 10/13 10:57
辛苦老師了 非常非常感謝您
84784953
2023 10/13 10:59
老師9月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額完全不對 我按原來代賬公司的填的
bamboo老師 
2023 10/13 11:00
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表 3季度季初資產(chǎn)總額應(yīng)該是306486.84/10000=30.65萬元
季末資產(chǎn)總額212194.64/10000=21.22萬元
84784953
2023 10/13 11:03
謝謝您 感恩您
84784953
2023 10/13 11:05
老師還是提示不對
bamboo老師
2023 10/13 11:37
填26.75
因為您二季度期末是這個數(shù)據(jù)
84784953
2023 10/13 11:37
那怎么辦呀 老師
bamboo老師
2023 10/13 11:38
就根據(jù)二季度填 沒什么大問題
84784953
2023 10/13 11:38
麻煩您指點指點吧
84784953
2023 10/13 11:39
填26.75 也不行
84784953
2023 10/13 11:39
還是和我發(fā)給您的照片提示是一樣的
84784953
2023 10/13 11:54
主要是他不讓我往下進(jìn)行
84784953
2023 10/13 12:00
小型微利企業(yè)選不上
bamboo老師
2023 10/13 12:05
填寫后不能保存還是有提示？
84784953
2023 10/13 12:08
可以保存 申報的時候提示資產(chǎn)折舊那里不應(yīng)該填寫0
84784953
2023 10/13 12:09
請問老師如果季末和季出值不一樣 會不會有稅務(wù)風(fēng)險呀
84784953
2023 10/13 12:09
請問老師如果季末和季出值不一樣 會不會有稅務(wù)風(fēng)險呀
bamboo老師
2023 10/13 13:33
季末和季初值不一樣 不會有稅務(wù)風(fēng)險
沒有加速折舊?資產(chǎn)折舊填寫0 正確的
84784953
2023 10/13 14:35
謝謝老師 非常感謝 感恩有您
bamboo老師
2023 10/13 14:35
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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