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問題已解決
老師，這季度已開票加未開票超了30萬，未開票部分按幾個點交增值稅，表里帶出來未開票部分按含稅金額填寫，已開是不含稅的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學，對于小規(guī)模納稅人來說,季度開具普票和未開票收入超過30萬的,未開票部分可以按照1%的稅率計算并繳納增值稅
2023 10/13 11:28
84784958 
2023 10/13 11:31
已開 未開
84784958
2023 10/13 11:32
老師幫我看看，感覺稅金不對
小筱老師 
2023 10/13 11:43
你好同學，你那個增值稅的計稅依據(jù)總額是按你的開票不含稅金額+未開票含稅金額合計計算出來的，你試一下把那個未開票收入的含稅金額換算成不含稅金額
84784958
2023 10/13 11:50
好的，老師
小筱老師
2023 10/13 11:52
您好同學，不用客氣
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