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怎么做會計分錄呢

?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

我現(xiàn)在計提9月份的社保，放在10月份計提發(fā)放可以嗎

但是9月份的社保在9月份銀行存款就已經(jīng)扣除了。9月份的銀行我怎么做呢

可以的 就是當(dāng)月計提次月發(fā)放

那我9月計提怎么做會計分錄呢

就是上面的分錄哦

銀行怎么做呢

那銀行沒有減少呀

這個就是上面的分錄 借其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

社?？梢员驹掠嬏岜驹掳l(fā)放嗎

同學(xué)你好 這個是本月計提本月繳納