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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，房東開(kāi)發(fā)票開(kāi)了12000元，開(kāi)到了2024年6月份，但是我們只是支付了2023年的6000元，怎么做賬？
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好付款，咱是幾月份開(kāi)始付的，咱們房租從幾月份開(kāi)始租賃的？
2023 10/13 17:29
84784981 
2023 10/13 17:43
從2023年6月支付，開(kāi)始租賃，每個(gè)月1000元，房東開(kāi)了發(fā)票2023.6-2024.5月一共12000元，我們支付6000元
玲老師 
2023 10/13 17:53
6月份全額支付的時(shí)候借預(yù)付賬款6000貸銀行存款。6000
然后咱分12個(gè)月進(jìn)行分?jǐn)偂?
6月份就開(kāi)始分?jǐn)偭?，借管理費(fèi)用等科目貸預(yù)付賬款。這是一個(gè)月的金額。然后每個(gè)月都做這個(gè)分錄。
然后后6個(gè)月再付款的時(shí)候，就是借預(yù)付賬款貸銀行存款。
因?yàn)橥粋€(gè)企業(yè)往來(lái)科目單設(shè)置一個(gè)就行。
84784981
2023 10/13 18:22
為什么6000元要分12月分?jǐn)?，這個(gè)6000應(yīng)該只是今年的房租，應(yīng)該分?jǐn)?個(gè)月嗎
玲老師
2023 10/13 18:24
我的意思是一共總合同是12個(gè)月，咱們12個(gè)月發(fā)票不是全開(kāi)了。
所以這張發(fā)票就按照12個(gè)月來(lái)分。
付款付了6個(gè)月就是正常，把這個(gè)6個(gè)月攤銷(xiāo)沒(méi)。
然后后面6個(gè)月要是提前付款呢，還是這樣才行？
沒(méi)付款呢，也是在預(yù)付賬款掛著后面把錢(qián)還給對(duì)方就行了。
玲老師
2023 10/13 18:24
今年一共6個(gè)月，今年攤銷(xiāo)6個(gè)月。明年再攤銷(xiāo)6個(gè)月，一共是12個(gè)月。
84784981
2023 10/14 14:39
不懂怎么做
玲老師
2023 10/14 14:41
我上面已經(jīng)跟您說(shuō)了，您認(rèn)為哪一塊不懂，你這針對(duì)具體不懂的問(wèn)題來(lái)提問(wèn)？
玲老師
2023 10/14 14:42
而且我已經(jīng)把分路都給你寫(xiě)了，你具體哪兒不清楚具體追問(wèn)，不然老師不知道你哪塊不清楚，沒(méi)辦法解答？
84784981
2023 10/14 14:45
意思是明年支付后面6000就做預(yù)付賬款，貸銀行存款，這個(gè)發(fā)票需要復(fù)印來(lái)做明年的附件嗎
玲老師
2023 10/14 14:47
是的，賬務(wù)處理是正確的?？梢詮?fù)印一張發(fā)票或者寫(xiě)個(gè)說(shuō)明原件在哪兒？
84784981
2023 10/14 15:41
好的呢，謝謝老師
玲老師
2023 10/14 15:42
不客氣，問(wèn)題解決請(qǐng)好評(píng)，謝謝
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