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問(wèn)題已解決
老師你好，我想問(wèn)一下，嗯假如說(shuō)9月份的時(shí)候嗯公司那個(gè)租法人的車(chē)付給法人，480元的那個(gè)租車(chē)費(fèi)費(fèi)用是這樣做的，借管理費(fèi)用，租車(chē)費(fèi)貸，庫(kù)存現(xiàn)金，然后但是反正沒(méi)有去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票，嗯，如果說(shuō)是10月份開(kāi)出去的開(kāi)，代開(kāi)了這張租車(chē)費(fèi)發(fā)票，是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖??？
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借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
2023 10/13 19:15
84784984 
2023 10/13 19:16
好的老師，其實(shí)他這個(gè)嗯，借其他應(yīng)付款和貸其他應(yīng)付款，他就是用這個(gè)分錄過(guò)渡一下那個(gè)，其實(shí)我是沒(méi)有用到這個(gè)分錄，只是就是紅沖的時(shí)候，是用這個(gè)分錄過(guò)渡一下嗎？用這個(gè)科目
郭老師 
2023 10/13 19:23
因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)還沒(méi)有退回來(lái)，你做不了庫(kù)存現(xiàn)金費(fèi)用我來(lái)科目來(lái)代替一下
84784984
2023 10/13 19:24
好的，就是用這個(gè)其他應(yīng)付款科目來(lái)代替一下
郭老師
2023 10/13 19:24
是的是的，是這個(gè)意思的。
84784984
2023 10/13 19:25
好的謝謝
郭老師
2023 10/13 19:25
不用客氣
工作愉快
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