問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 計(jì)提租金：借管理費(fèi)用一租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款租金，付錢(qián)后，借 其他應(yīng)付款租金 貸銀行存款 。 那么票到了。怎么做賬務(wù)處理呢？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/14 11:44
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。貸 管理費(fèi)用—租賃費(fèi)
2023 10/14 11:45
84785031
2023 10/14 11:46
計(jì)提的時(shí)候，沒(méi)有計(jì)提稅
84785031
2023 10/14 11:50
還在不在啊
84785031
2023 10/14 11:51
搞什么？沒(méi)時(shí)間就別回啊
大明明老師
2023 10/14 11:52
你好同學(xué) 我給出的就是沒(méi)有計(jì)提稅金的。
大明明老師
2023 10/14 11:54
例如租金支付1000 借管理費(fèi)用1000貸銀行存款1000。此時(shí)沒(méi)有提稅 全然入費(fèi)用。拿到發(fā)票后 稅金5。那么沖抵之前的全額費(fèi)用1000。借進(jìn)項(xiàng)稅5 貸管理費(fèi)用5。最后實(shí)際的管理費(fèi)用是除稅額995
84785031
2023 10/14 11:56
沒(méi)有支付沒(méi)有支付，一開(kāi)始沒(méi)有支付也親可以發(fā)票
84785031
2023 10/14 11:58
租金1.沒(méi)有支付也沒(méi)有發(fā)票，但是屬于這個(gè)月的租賃費(fèi) 2.一個(gè)月支付了一半，發(fā)票還是沒(méi)到 3 兩個(gè)月后發(fā)票來(lái)了。這三個(gè)期間怎么做賬呢？
大明明老師
2023 10/14 11:58
那把銀行存款科目替換成其他應(yīng)付款就行。其他不變
大明明老師
2023 10/14 11:59
計(jì)提時(shí)全額計(jì)入費(fèi)用。收到發(fā)票。稅金部分沖減費(fèi)用
大明明老師
2023 10/14 12:00
收到發(fā)票 相當(dāng)于費(fèi)用少了?？傻挚鄱惤鸲嗔?/div>
84785031
2023 10/14 12:09
如果跨年還很麻煩
大明明老師
2023 10/14 12:40
跨年的話。也是借：進(jìn)項(xiàng)稅。貸：以前年度損益調(diào)整
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