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問(wèn)題已解決
老師好！我想問(wèn)下，我收到紅字發(fā)票后，除了賬務(wù)處理還需要做哪些工作？在稅務(wù)平臺(tái)需要干啥？小白一個(gè)請(qǐng)指教。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，按發(fā)票金額 借：原材料等 （負(fù)） 貸：應(yīng)付（負(fù)）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（正）
增值稅申報(bào)附二20行做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)
2023 10/15 10:41
84785008 
2023 10/15 10:44
那我之前月份沒有做附二20行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，沒事吧？
84785008
2023 10/15 10:45
我做的會(huì)計(jì)分錄是借進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)，沒有在貸方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這樣行嗎？
廖君老師 
2023 10/15 10:46
您好，那我們是多抵扣了呀
84785008
2023 10/15 10:50
就按照紅字發(fā)票數(shù)字做的啊
廖君老師
2023 10/15 10:51
您好，那我們申報(bào)的數(shù)據(jù)跟賬上能核對(duì)上么，勾選的進(jìn)項(xiàng)肯定不等于賬上進(jìn)項(xiàng)金額了，因?yàn)橘~上減了一個(gè)紅票的
84785008
2023 10/15 10:54
那老師意思是必須要用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是嗎？
廖君老師
2023 10/15 10:55
您好，是的，您確認(rèn)一下申報(bào)表，和我們賬上的數(shù)據(jù)，我認(rèn)為數(shù)據(jù)是不一樣的，
84785008
2023 10/15 10:55
好的謝謝老師
廖君老師
2023 10/15 10:56
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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