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買了部手機(jī)號專票，計入福利費(fèi)了。同時上個月不小心抵扣了。這個月咋個轉(zhuǎn)出。當(dāng)時的進(jìn)項稅額直接分開的
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月轉(zhuǎn)出來就可以了。填寫增值稅表，二轉(zhuǎn)出來。
2023 10/16 14:56
玲老師 
2023 10/16 14:59
需要員工繳納個人所得稅的，借管理費(fèi)用貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
玲老師
2023 10/16 14:59
然后單位轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項需要繳納增值稅。
玲老師
2023 10/16 15:05
借管理費(fèi)用貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
玲老師
2023 10/16 15:09
是的，轉(zhuǎn)出來的就是你原來抵扣的進(jìn)項的金額。
84785045 
2023 10/16 14:56
這個分錄咋做
84785045
2023 10/16 14:56
要交稅的
84785045
2023 10/16 15:03
不需要員工繳納個人所得啊，，就是再增值稅里轉(zhuǎn)出，這個入哪個科目
84785045
2023 10/16 15:08
金額就是我要轉(zhuǎn)出的金額吧，之前的分錄是借管理—福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，進(jìn)項，貸其他。現(xiàn)在轉(zhuǎn)出借是管理費(fèi)用，貸應(yīng)交—進(jìn)項轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？
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