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@郭老師 當期應納稅額=當期內(nèi)銷貨物銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 請教老師，這個公式當期免抵退不得免征和抵扣稅額，填在增值稅報表附表哪里？我沒看到主表里有這項，主表里銷項稅額下面減項只有免抵應退稅額
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你好，當期免抵退不得免征和抵扣稅額的增值稅附表的進項稅轉(zhuǎn)出那里填寫
2023 10/16 16:56
84784955 
2023 10/16 20:04
你說的是附表二的第三十行嗎？然后數(shù)據(jù)帶到主表弟27行是嗎？
84784955
2023 10/16 20:09
2.那這里就是加上免抵退不得抵扣的進項稅額對嗎？
84784955
2023 10/16 20:10
3.這個公式中的銷項稅額是包括內(nèi)銷和外銷所有的稅額是嗎？不過出口一般都是免稅的，這里的銷項稅額一般就只包括內(nèi)銷的銷項稅額對嗎？
張壹老師 
2023 10/17 08:10
你好，填在附表（二）第18項那里
銷項稅額是內(nèi)銷的銷項稅，外銷沒有銷項稅的。
84784955
2023 10/17 09:24
然后進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)帶到主表弟27行是嗎？
84784955
2023 10/17 09:29
免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額這個必須是國內(nèi)和國外購進的材料是免費的才有抵減額是嗎？
張壹老師
2023 10/17 09:38
你好，進項轉(zhuǎn)出再帶到主表第14欄。
免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額這個必須國外購進的材料是保稅的會有抵減
84784955
2023 10/17 09:40
老師，我還想問下申報出口免稅收入等報關(guān)單出來后申報可以嗎？我聽有人說簽合同時就要申報，我怕合同跟報關(guān)單數(shù)據(jù)不一致怎么辦？
84784955
2023 10/17 09:40
麻煩老師有空時一一對應回答可以嗎？
84784955
2023 10/17 09:43
免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額這個必須國外購進的材料是保稅的會有抵減？老師說的這個是不包括國內(nèi)的嗎？是報稅的不是免稅的是嗎？什么是保稅？
張壹老師
2023 10/17 09:43
然后進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)帶到主表弟27行是嗎？
項轉(zhuǎn)出再帶到主表第14欄。
免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額這個必須是國內(nèi)和國外購進的材料是免費的才有抵減額是嗎？
免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額這個必須國外購進的材料是保稅的會有抵減
我還想問下申報出口免稅收入等報關(guān)單出來后申報可以嗎？我聽有人說簽合同時就要申報，我怕合同跟報關(guān)單數(shù)據(jù)不一致怎么辦？
申報出口免稅收入是報關(guān)出口海關(guān)結(jié)關(guān)后申報。不是簽合同時申報
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