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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師您好，這個(gè)是去年的退的企業(yè)所得稅。做分錄直接借銀行存款。貸利潤分配未分配利潤了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，對(duì)的，這樣就可以的
2023 10/17 11:15
84784967 
2023 10/17 11:22
直接沒有中間環(huán)節(jié)。也沒結(jié)轉(zhuǎn)就直接做到步了?？梢詥幔?/div>
小鎖老師 
2023 10/17 11:23
嗯對(duì)是可以這樣的哈
84784967
2023 10/17 11:23
收到以前退稅。借銀行存款。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸以前年度損益調(diào)整。
小鎖老師
2023 10/17 11:24
恩，所以可以一次性修改
84784967
2023 10/17 11:40
老師那他這個(gè)沒有做這中間分錄。直接做到最后一筆他這是懶。這樣可以不？
84784967
2023 10/17 11:41
金額不大幾塊錢
小鎖老師
2023 10/17 11:41
可以，這個(gè)是沒問題的
84784967
2023 10/17 11:42
老師按照正規(guī)的話必須像我上面那個(gè)分錄那么做。但是他這個(gè)直接做了最后一步問題也不大是吧。借銀行存款貸利潤分配未分配利潤。這樣
小鎖老師
2023 10/17 11:43
對(duì)，其實(shí)到最后是不影響的
閱讀 513
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在快賬軟件做利潤分配時(shí)
借：利潤分配—應(yīng)付利潤
貸：應(yīng)付股利
借：利潤分配—未分配利潤
貸：利潤分配—應(yīng)付利潤
借：應(yīng)付股利
貸：銀行存款
但是在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，這塊內(nèi)容不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不等于未分配利潤期初數(shù)+本年利潤的累計(jì)數(shù)，這個(gè)要如何處理
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上年度的費(fèi)用什么的，一定要到以前年度損益調(diào)整科目嗎？用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，也要嗎？ 不可以直接把去年的費(fèi)用 借:未分配利潤 貸:現(xiàn)金/銀行存款嗎？ 還是必須要通過以前年度調(diào)整科目 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
851
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請(qǐng)問，提取法定盈余公積這樣做分錄對(duì)嗎？
借：利潤分配-法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-法定盈余公積
1032
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公司去年年末虧損40多萬，今年年末盈利1萬多，年末你不虧損，只做一筆分錄:借本年利潤1萬多，貸:利潤分配–未分配利潤1萬多，對(duì)嗎？還需要做別的分錄嗎？
496
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如果我們年末利潤50萬，怎么一步一步做分錄，發(fā)放給老板做分紅。借：本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤 然后呢
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