问题已解决
老師,這邊做外賬,因為一直沒有現(xiàn)金,有些款這邊是必須公戶轉(zhuǎn),就是以現(xiàn)金形式存到公戶再轉(zhuǎn)款,這樣下來就一直比較多,怎么處理呢
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你是指現(xiàn)金存入公戶太多了是么
2023 10/17 11:39
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2023 10/17 11:41
是的,因為公戶太不進(jìn)賬,正常大多是現(xiàn)金,
沒有那么多現(xiàn)金可以提,但是有很多款需要公戶轉(zhuǎn),
雪碧老師 
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2023 10/17 11:45
可以一部分做收入(單位覺得收入過高的話,找一些發(fā)票做入成本就好),一部分掛其他應(yīng)付等單位有盈利了再還回去
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2023 10/17 11:46
怎么做呢,分錄
雪碧老師 
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2023 10/17 11:51
第一種
做收入
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
第二種
存入時
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付-某某
歸還
借:其他應(yīng)付-某某
貸:銀行存款
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