问题已解决

老師,這邊做外賬,因為一直沒有現(xiàn)金,有些款這邊是必須公戶轉(zhuǎn),就是以現(xiàn)金形式存到公戶再轉(zhuǎn)款,這樣下來就一直比較多,怎么處理呢

84785021| 提问时间:2023 10/17 11:37
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雪碧老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你是指現(xiàn)金存入公戶太多了是么
2023 10/17 11:39
84785021
2023 10/17 11:41
是的,因為公戶太不進(jìn)賬,正常大多是現(xiàn)金, 沒有那么多現(xiàn)金可以提,但是有很多款需要公戶轉(zhuǎn),
雪碧老師
2023 10/17 11:45
可以一部分做收入(單位覺得收入過高的話,找一些發(fā)票做入成本就好),一部分掛其他應(yīng)付等單位有盈利了再還回去
84785021
2023 10/17 11:46
怎么做呢,分錄
雪碧老師
2023 10/17 11:51
第一種 做收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 第二種 存入時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-某某 歸還 借:其他應(yīng)付-某某 貸:銀行存款
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