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問題已解決
老師 請問由于我們的保潔是個人無法給我們提供發(fā)票，然后這個保潔費用800元我們給她申報了勞務報酬，做賬的時候是做費用還是做應付職工薪酬??？
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他到了退休年齡嗎？到了的話你就按照工資來。
2023 10/17 15:42
84784997 
2023 10/17 15:50
沒有到退休年齡
郭老師 
2023 10/17 15:52
那就按照勞務報酬來，不允許稅前扣除的。
84784997
2023 10/17 16:05
勞務報酬申報個稅了 也是不能稅前扣除嗎？
郭老師
2023 10/17 16:06
是的，沒有發(fā)票不可以。
84784997
2023 10/17 16:24
那可以這樣寫分錄嗎？應付職工薪酬那要設置一個勞務報酬的三極明細嗎？
郭老師
2023 10/17 16:26
你好，勞務報酬的不用通過應付職工薪酬、企業(yè)管理費用、勞務費貸銀行存款。
84784997
2023 10/17 16:50
這樣嗎？那我計提工資的時候這個不用算上去嗎？那這樣社保系統(tǒng)上面的和我計提的工資不是對不上嗎？
郭老師
2023 10/17 16:52
你們當?shù)厣绫Ｒ髧栏駟幔?/div>
84784997
2023 10/17 17:30
還好吧，我們是新公司剛成立半年，社保賬戶都還沒有去開通 下個月開通
郭老師
2023 10/17 17:31
如果你申報工資個稅的話，你按照工資來，不要做勞務費。
84784997
2023 10/17 17:59
那我就不用在個稅APP上面單獨給她申報一次性勞務報酬了吧？和我們員工一樣申報是嗎？那我之前申報的一次性勞務報酬怎么做賬??？
郭老師
2023 10/17 18:01
是的
就是你上面的
84784997
2023 10/17 20:54
好的 謝謝老師
郭老師
2023 10/17 21:02
不用客氣
早點休息
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