問(wèn)題已解決

A、B公司均為國(guó)內(nèi)居民企業(yè)且是增值稅一般納稅人，A公司租賃B公司在國(guó)內(nèi)的廠房和機(jī)器。B公司國(guó)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，B公司賬號(hào)被凍結(jié)。A公司如果支付B公司租賃費(fèi)時(shí)可否代扣代繳增值稅、附加稅、房產(chǎn)稅、印花稅？因?yàn)樽赓U費(fèi)金額較大（每月好幾千萬(wàn)）， 如果A公司代扣代繳了有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 19:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要 自己申報(bào)的 自己申報(bào)繳納
2023 10/17 19:37
84784959
2023 10/17 20:14
B公司公戶被凍結(jié)了，B公司不能自己繳納。B公司想讓A公司替B公司繳納。請(qǐng)問(wèn)A公司用A公司公戶繳納后，可否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
郭老師
2023 10/17 20:23
完稅證明是誰(shuí)的？是B公司的嗎？如果是的話沒(méi)有 出委托書(shū)就行
84784959
2023 10/17 20:27
完稅證明是B公司的，這樣操作的話對(duì)A公司來(lái)說(shuō)沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但A公司替B公司繳納的相關(guān)稅費(fèi)除增值稅A公司可以抵扣外，其他稅費(fèi)A公司是不是在不能在A公司所得稅里扣除呀？
郭老師
2023 10/17 20:36
你好，完稅證明是B公司的這個(gè)只能抵扣b的稅款， 抵扣不了a的 a做其他應(yīng)收款 往來(lái)科目以后需要B公司還錢(qián)給他
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