問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，稅務(wù)局通知我改去年所得稅匯算清繳的表，要求我把A107012表上的研發(fā)設(shè)備折舊4315.68元?jiǎng)h掉，我把A107012表的折舊改為0了后，那個(gè)50行加計(jì)扣除比例及計(jì)算方法就沒(méi)有選項(xiàng)了，這個(gè)地方?jīng)]選項(xiàng)我就不能選前三季度按75%四季度按100%扣除，是哪里有問(wèn)題嗎？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 20:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你只有這個(gè)折舊費(fèi)，沒(méi)有其他加計(jì)扣除材料費(fèi)嗎
2023 10/17 20:51
84785004
2023 10/17 21:09
沒(méi)有材料費(fèi)，有研發(fā)人員工資，他就說(shuō)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，說(shuō)研發(fā)折舊這塊要提交賬，發(fā)票，設(shè)備使用情況，工時(shí)表等，后來(lái)又說(shuō)如果經(jīng)不起審查就把這張表上的折舊費(fèi)刪掉，他說(shuō)我這張表上有研發(fā)設(shè)備折舊額，但A105080資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整表上哪個(gè)地方卻沒(méi)有數(shù)據(jù)，我也不知道是說(shuō)的哪個(gè)地方
小鎖老師
2023 10/17 21:17
你問(wèn)他一下是哪個(gè)表，應(yīng)該說(shuō)的不是A105080這個(gè)的
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