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補(bǔ)交上季度所得稅憑證怎么做？產(chǎn)生的滯納金怎么做？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/18 11:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.補(bǔ)交上季度所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。 1.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整時(shí)： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整。 1.補(bǔ)交因欠稅產(chǎn)生的滯納金： 借：營(yíng)業(yè)外支出-滯納金，貸：銀行存款。
2023 10/18 11:06
84785018
2023 10/18 11:06
不是以前年度啊
84785018
2023 10/18 11:07
是4到6月的
84785018
2023 10/18 11:09
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
84785018
2023 10/18 11:09
這樣可以嗎
樸老師
2023 10/18 11:12
同學(xué)你好 計(jì)提是可以的哦
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