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問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下，建筑公司收到勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，之前沒有做暫估，我直接做：借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本255122.9 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額：7653.68 貸應(yīng)付賬款-某公司262776.58 還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023 10/18 11:39
84784988 
2023 10/18 11:54
結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄該怎么寫，老師
郭老師 
2023 10/18 11:57
剛才我打錯(cuò)了，你這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，不需要的。
84784988
2023 10/18 11:59
好的，有成本票回來(lái)，是不是所得稅交的少，
郭老師
2023 10/18 12:01
對(duì)的，是的，你的利潤(rùn)越低，所得稅稅越少。
84784988
2023 10/18 12:05
那我這個(gè)要怎么做企業(yè)所得稅分錄，
郭老師
2023 10/18 12:07
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅貸銀行
84784988
2023 10/18 12:24
完了老師麻煩請(qǐng)您教我計(jì)算一下，才入行會(huì)計(jì)，才學(xué)基礎(chǔ)
郭老師
2023 10/18 12:26
累計(jì)的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損）*稅率-之前季度預(yù)繳
小型微利企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)的稅率5%。
84784988
2023 10/18 12:51
媽耶那么難，算不來(lái)
郭老師
2023 10/18 12:52
你好套公式就可以了
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