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老師我們本月開發(fā)票10000元，一般納稅人，借應(yīng)收賬款10000，貸主營業(yè)務(wù)收入8849.56 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）1150.44 月末轉(zhuǎn)出銷項 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）1150.44 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1150.44然后等到下個月，認證發(fā)票后再做分錄把認證的進項發(fā)票從待抵扣里轉(zhuǎn)出來轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-進項稅額里邊嗎？
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你下一個月認證了，所屬期是本月的嗎？如果是的話，做到本月來
2023 10/19 08:34
84784980 
2023 10/19 08:35
哦哦要做到當月的
郭老師 
2023 10/19 08:35
是的是的，需要做的，當月的。
84784980
2023 10/19 08:35
懂了，謝謝老師
郭老師
2023 10/19 08:37
不用客氣工作愉快
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