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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司委托第三方種植小麥，人工、種子化肥、收割等所有費(fèi)用是由我公司承擔(dān)，這些成熟的小麥?zhǔn)盏絺}(cāng)庫(kù)后直接銷(xiāo)售給個(gè)人，是否屬于免稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，這個(gè)是合作社將個(gè)人的模式。
2023 10/19 10:22
84784980 
2023 10/19 10:24
那我直接將收到小麥貨款的錢(qián)，做到借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里邊可以么
郭老師 
2023 10/19 10:25
可以的，可以這么做的。
84784980
2023 10/19 10:28
那我申報(bào)增值稅時(shí)候，是不是在z01免稅那一項(xiàng)第18行：貨物及加工修理修配勞務(wù)這一欄，未開(kāi)票收入一欄填寫(xiě)上我收到貨款的價(jià)格就行了？因?yàn)殇N(xiāo)售給個(gè)人他不需要開(kāi)票，所以我們是無(wú)票收入
郭老師
2023 10/19 10:29
啊，在其他免稅銷(xiāo)售額里面。
84784980
2023 10/19 10:32
嗯？沒(méi)有其他免稅銷(xiāo)售額，只有開(kāi)具其他發(fā)票銷(xiāo)售。不應(yīng)該填到未開(kāi)票銷(xiāo)售額一欄么
郭老師
2023 10/19 10:33
要截圖，你的申報(bào)表，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84784980
2023 10/19 10:37
我們公司是一般納稅人
郭老師
2023 10/19 10:38
免稅銷(xiāo)售貨物銷(xiāo)售額里面。
84784980
2023 10/19 10:39
沒(méi)有開(kāi)票，填在未開(kāi)票銷(xiāo)售額里邊是么
郭老師
2023 10/19 10:40
對(duì)的，是的，正確的肯定是在這里面填寫(xiě)啊。
84784980
2023 10/19 10:43
是否還需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
郭老師
2023 10/19 10:45
你好
需要的需要填寫(xiě)。
84784980
2023 10/19 10:54
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)免稅農(nóng)產(chǎn)品免企業(yè)所得稅么
郭老師
2023 10/19 10:55
對(duì)的，是的，可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 10/19 10:55
填寫(xiě)所得稅主表第七行的免稅收入。
84784980
2023 10/19 11:06
選擇是免稅收入其他么？
郭老師
2023 10/19 11:10
忘記了，你看一下里面有沒(méi)有明細(xì)，盡量的選擇明細(xì)，選擇不了的話，沒(méi)有的選擇其他。
84784980
2023 10/19 14:41
那水利建設(shè)基金是填我這個(gè)免稅收入金額么？
郭老師
2023 10/19 14:41
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784980
2023 10/19 14:42
無(wú)論收入是不是免稅的，水利建設(shè)都是要繳費(fèi)的是吧？
？
郭老師
2023 10/19 14:42
看下你當(dāng)?shù)赜袥](méi)有免稅政策？
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