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小規(guī)模,有住宿和代理中介收入。我做賬的時候這樣錄單可以嗎。 借 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入-代理/住宿服務(wù)收入 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(小) 最后結(jié)轉(zhuǎn)成本就, 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本月成本 借 主營業(yè)務(wù)成本-住宿成本 貸 現(xiàn)金 借主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸 應(yīng)付工資

84785000| 提问时间:2023 10/19 22:41
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賈小田老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好,分錄對的哦,沒有問題
2023 10/19 22:42
84785000
2023 10/19 22:43
老師,我主營收入那里,是把中介收入,住宿收入?yún)R總起來的,可以哈
84785000
2023 10/19 22:44
老師,中介費(fèi)這部分成本,我平時直接放管理費(fèi)用-工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益就完了。這樣可以嗎?沒有特意挑出來放主營業(yè)務(wù)成本-工資
賈小田老師
2023 10/20 08:32
放管理費(fèi)用或者成本都是可以的
84785000
2023 10/20 15:44
好的,老師,但是這樣利潤表這樣看起來是沒問題的對吧,比方說10萬中介費(fèi)收入,3萬住宿收入,,,利潤表上成本顯示2萬,收入13萬,管理費(fèi)9萬是中介成本,可以的對吧
賈小田老師
2023 10/20 15:57
嗯嗯對的 這樣是沒問題的
84785000
2023 10/20 15:58
老師,這樣成本率看起來好低,沒關(guān)系的哈
賈小田老師
2023 10/20 16:05
這種沒有關(guān)系的哦,因?yàn)槟阋彩怯衅渌M(fèi)用的
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