問(wèn)題已解決

老師，研發(fā)加計(jì)扣除的問(wèn)題，比如研發(fā)用料100公斤，廢料20公斤，有多少研發(fā)用料不能加計(jì)扣除要剔出來(lái)啊

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 08:43
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你這個(gè)20公斤廢料是研發(fā)中產(chǎn)生的吧，這個(gè)也是可以加計(jì)扣除的
2023 10/20 08:45
84784975
2023 10/20 08:55
稅務(wù)查出來(lái)要剔除廢料的，原材料的
王超老師
2023 10/20 09:04
那你就做 姐：管理費(fèi)用 貸：研發(fā)費(fèi)用---材料費(fèi)
84784975
2023 10/20 09:15
現(xiàn)在不是做分錄的問(wèn)題，要剔多少材料出來(lái)加計(jì)扣除
王超老師
2023 10/20 09:55
那這個(gè)是看你們自己的，一般被稅務(wù)局查到，都是建議剔除50%以上的材料的
84784975
2023 10/20 10:11
老師，研發(fā)材料失敗了都不能加計(jì)扣除？材料剔除50%不 能加計(jì)扣除？
王超老師
2023 10/20 10:37
研發(fā)失敗也是可以加計(jì)扣除的，但是你問(wèn)的是，稅務(wù)查出來(lái)，兩個(gè)性質(zhì)不一樣啊
84784975
2023 10/20 10:46
他查出來(lái)要交稅，搞不清楚，剔除材料的公斤等于研發(fā)廢料的公斤，這部分不能加計(jì)扣除？
王超老師
2023 10/20 10:47
你這個(gè)不是這樣計(jì)算的，因?yàn)槌善犯鷱U料是不一樣的
84784975
2023 10/20 11:06
現(xiàn)在是廢料20公斤，領(lǐng)用的原材料100公斤，踢出50公斤？
王超老師
2023 10/20 11:07
是的，建議剔除50%以上的
84784975
2023 10/20 11:14
老師，研發(fā)失敗的材料全部可以加計(jì)扣除嗎？
84784975
2023 10/20 11:15
20公斤賣(mài)了全部沖研發(fā)費(fèi)用
84784975
2023 10/20 11:16
他們?cè)谔扪邪l(fā)材料，全部剔除
王超老師
2023 10/20 11:17
研發(fā)失敗也是可以加計(jì)扣除的，但是你問(wèn)的是，稅務(wù)查出來(lái)，兩個(gè)性質(zhì)不一樣啊
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