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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師在咨詢一下，形式是這樣的，老板有一個(gè)朋友，他把他那邊的商品放在我們店鋪里面，我們把老板的朋友的貨品銷售出去了：比如銷售7600 （我方收款） -成本對(duì)方給的是4317 -老板朋友的回收的提成656.6-我們這邊銷售提成328.3-老板朋友在店鋪銷售的提成164.15=利潤(rùn)2133.95各自一半分÷2=1066.975，我們收款7600-我方銷售提成328.3-我方利潤(rùn)1066.975=要付給對(duì)方6204.625，分錄該怎么寫，入庫(kù)-借庫(kù)存商品4317代應(yīng)付賬款4317，銷售收入是-借，銀行存款7600貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7600，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，支付對(duì)方回收提成時(shí)和銷售提成，不會(huì)寫，怎么寫分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1.入庫(kù)時(shí)：
借：庫(kù)存商品 (對(duì)方貨品成本) 4317
貸：應(yīng)付賬款 (對(duì)方貨品成本) 4317
1.銷售時(shí)：
借：銀行存款 7600
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7600
1.結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4317
貸：庫(kù)存商品 4317
1.支付對(duì)方回收提成時(shí)：
借：應(yīng)付賬款 656.6
貸：銀行存款 656.6
1.支付對(duì)方銷售提成時(shí)：
借：應(yīng)付賬款 164.15
貸：銀行存款 164.15
1.分配利潤(rùn)時(shí)：
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1066.975
貸：應(yīng)付賬款 1066.975
1.支付對(duì)方款項(xiàng)時(shí)：
借：應(yīng)付賬款 6204.625
貸：銀行存款 6204.625
2023 10/20 15:39
84784988 
2023 10/20 15:47
支付提成時(shí)：借應(yīng)付賬款-656.5? 貸那個(gè)科目，因?yàn)闆]有走賬，是從7600里面扣的，實(shí)際我們要給對(duì)方付7600，
樸老師 
2023 10/20 15:49
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784988
2023 10/20 15:55
就是糾結(jié)在貸方科目是那個(gè)，銀行沒有付款給他，
樸老師
2023 10/20 16:00
那就貸其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款了
84784988
2023 10/20 16:03
借：應(yīng)付賬款-天腕公司-阿毛656.1? 貸：應(yīng)付賬款-天腕公司-阿毛656.1是這樣不
樸老師
2023 10/20 16:11
同學(xué)你好你這個(gè)分錄分錄沒有意義呀
84784988
2023 10/20 16:20
應(yīng)該是這樣，上面要建一個(gè)科目，應(yīng)付賬款-回收提成? 貸應(yīng)付賬款-天腕公司
樸老師
2023 10/20 16:27
他倆沖抵了就可以
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