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你好老師，我上個月收入一張發(fā)票對方開錯了，他們沖紅后在這個月又開給我們了，但上個月的稅已經(jīng)報了，這個月要把上個月的進項轉(zhuǎn)出，重新認證新開的發(fā)票，這個月的會計分錄要怎么做呢
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您好，之前是做費用了嗎這個
2023 10/20 16:27
84785008 
2023 10/20 16:28
之前就是按正常認證做賬，這個月我做了進項轉(zhuǎn)出發(fā)現(xiàn)應交稅費那里剛好多了這個數(shù)是負數(shù)，不知道會計分錄是不是做錯了，因為這個月重開的發(fā)票也認證了，上個月就沒管他
小鎖老師 
2023 10/20 16:29
那你就世界管理費用的應交稅費，應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
84785008
2023 10/20 16:31
我這個月的會計分錄是這么做的，但是資產(chǎn)負傲債表了這個數(shù)是負數(shù)
小鎖老師
2023 10/20 16:32
你是應交稅費出現(xiàn)負數(shù)了吧
84785008
2023 10/20 16:33
是的，上個月是直接做的進項稅，剛好這個沖紅了的，這個月又按原金額開給我了
小鎖老師
2023 10/20 16:34
那沒事兒，這個轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)就行
84785008
2023 10/20 16:36
我現(xiàn)在是想調(diào)整這個科目，這個月的應交稅費應該是未交增值稅94.49的，現(xiàn)在出來一個負2萬多，這個要怎么調(diào)整呢
小鎖老師
2023 10/20 16:38
結(jié)轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)在報表中
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