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收入不需要分?jǐn)倖幔孔赓U固定資產(chǎn)是我們的主營業(yè)務(wù)。每月的折舊計入主營業(yè)務(wù)成本。

84785005| 提問時間：2023 10/20 16:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是一次性收到一年租金么，這個要分?jǐn)偟矫吭碌难?，收入和成本配?/div>
2023 10/20 16:32
84785005
2023 10/20 17:25
對，就是分?jǐn)偟臅r候。1-12月，5月開出租金發(fā)票。請問1-5月的分錄怎么做，6-12月的分錄怎么做
廖君老師
2023 10/20 17:50
您好， 收到錢，借：銀行12*1.09? ? 貸：預(yù)收賬款 12*1.09 1-5月的分錄 借：應(yīng)收賬款1? ?貸：其他業(yè)務(wù)收入 1（咱租賃是主營的話就改主營業(yè)務(wù)收入哈） 開發(fā)票 借：預(yù)收賬款12*1.09? ?貸：應(yīng)收賬款? 12? ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 1.08 6-12月的分錄 借：應(yīng)收賬款1? ?貸：其他業(yè)務(wù)收入 1（咱租賃是主營的話就改主營業(yè)務(wù)收入哈）
84785005
2023 10/20 20:19
1-5月是根據(jù)合同來暫估的收入。應(yīng)收帳款的二級科目應(yīng)該寫什么
廖君老師
2023 10/20 20:21
您好，根據(jù)暫估收入可以的，應(yīng)收帳款不設(shè)二級科目，按客戶進(jìn)行輔助核算
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