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老師，請(qǐng)問小規(guī)模開普票免增值稅，減免表怎么填

84785027| 提问时间：2023 10/22 07:29
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，如果季度小于30萬，根本不用填的 公司三季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目，則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2023 10/22 07:30
84785027
2023 10/22 07:31
老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)結(jié)束后進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)提示增值稅申報(bào)比對(duì)不通過，不能開票，這個(gè)是什么原因呢？我，7月到9月都是開的普票，增值稅申報(bào)不含稅金額填在小微企業(yè)免稅一欄，不知道增值稅是哪里比對(duì)不通過什么原因呢？
84785027
2023 10/22 07:37
小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表這張表要怎么填
廖君老師
2023 10/22 07:37
您好，申報(bào)稅申報(bào)完成了么，沒有超過30萬的普票填主表10行和20行不可以了，填上那個(gè)減免表有提示不相符
84785027
2023 10/22 07:41
我申報(bào)好了，沒有填免稅表，但是現(xiàn)在進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)不可以開票，顯示增值稅申報(bào)比對(duì)不通過
廖君老師
2023 10/22 07:46
您好，申報(bào)時(shí)也沒有提示比對(duì) 不符合么 那您去更正申報(bào)下增值稅，檢查下是不是有數(shù)據(jù)填不對(duì)了
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