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老師，每個月賬套是不是個稅余額應(yīng)該是0？但賬上應(yīng)交個稅借方余額61.71，怎么調(diào)整

84784974| 提问时间：2023 10/22 10:19
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，個稅借方余額確實不對了，是我們申報和實際繳納的個稅大于的按工資表里從員工工資里扣的個稅 查是哪位員工個稅少扣了，下月少發(fā)這個錢就平的 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅金-代扣代繳個稅 61.71
2023 10/22 10:23
84784974
2023 10/22 10:24
老師，那要是不差看誰少扣了，直接調(diào)整得咋做？
84784974
2023 10/22 10:25
借營業(yè)外收入可以嗎
84784974
2023 10/22 10:26
或是借管理費用？
廖君老師
2023 10/22 10:29
您好，借：營業(yè)外支出 61.71? ，因為這本是員工個人承擔(dān)的，現(xiàn)在公司承擔(dān)了，與經(jīng)營無關(guān)的支出是營業(yè)外支出，年度匯繳時要納稅調(diào)增的
84784974
2023 10/22 10:31
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 10/22 10:32
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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