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問題已解決
交了幾年的房產稅發(fā)現(xiàn)房產原值沒搞對，沒加上契稅 把增值稅算進去了 我賬上是增值稅分開的 但是契稅沒有加上 這涉及到報表固定資產計提的肯定也不對了 現(xiàn)在我把房產稅原值改了 那怎樣調賬呢 不想把前幾年的帳表調了 可以直接調在當期嗎？要怎樣做不用重新改企業(yè)所得稅報表？
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你好同學，你計算一下是多交稅了，還是少交稅了。
2023 10/22 18:32
84784976 
2023 10/22 18:33
多交稅了 因為增值稅有9萬多 契稅有5萬多
立峰老師 
2023 10/22 18:34
如果多交稅把差額調到當期，放棄這一部分稅前扣除，就不用調整以前報表。
如果少交稅，賬可以在本期調，但是需要更改以前相關年度的所得稅申報表。
立峰老師
2023 10/22 18:34
還會產生滯納金的
84784976
2023 10/22 18:46
金稅四期就查到我們邏輯關系不對 我固定資產是沒有包括增值稅，但是申報房產稅原值把增值稅加上了 ?還涉及個問題就是契稅我記入管理費用了 你說我該怎么弄才更簡單 不動企業(yè)所得稅報表 ?契稅肯定也要記入固定資產才對?
立峰老師
2023 10/22 18:48
是的同學。你看一下我上邊問的問題
84784976
2023 10/22 18:53
你的意思是以前年度計提數(shù)也不變了是嗎 但是企業(yè)所得稅涉及固定資產表要填 這一塊數(shù)據(jù)跟房產稅原值不匹配雜整
立峰老師
2023 10/22 19:02
我的意思是，增值稅部分多計算房產稅了，契稅少計算房產稅了。整體是多計還是少計了
立峰老師
2023 10/22 19:03
以前多計好辦。少計要補稅，補充申報以前的所得稅
84784976
2023 10/22 19:06
哎 我都說的好清楚了 我房產稅多計了 把增值稅加進去了 我做賬沒包括房產稅 我是要退稅 退稅簡單 關鍵是企業(yè)所得稅我也不想改雜整
立峰老師
2023 10/22 19:10
你好同學，還是修改以前的申報吧。因為房產稅按同學說的多交了，企業(yè)所得稅就少交了，還是修改報表風險最小。
84784976
2023 10/22 19:11
房產稅我要退稅 專管員說了 要把增值稅減掉 契稅加上 必須退稅 我想問的是我賬和企業(yè)所稅怎么搞 不想改企業(yè)所得稅報表
立峰老師
2023 10/22 19:13
你好同學，現(xiàn)在專管員已經知道這個情況，建議同學還是通過以前年度損益調整做賬，修改對應期間的所得稅報表，補交企業(yè)所得稅
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