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老師，我是小規(guī)模，第三季度收入超過(guò)30萬(wàn)，這應(yīng)該怎么添，本期發(fā)生額是收入，還是稅額

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84784973| 提问时间：2023 10/22 19:27
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 超過(guò)30萬(wàn)，不需要填寫(xiě)減免
2023 10/22 19:33
84784973
2023 10/22 19:39
您好，老師，我主表應(yīng)該添哪幾項(xiàng)，
小菲老師
2023 10/22 19:40
同學(xué)，你好 你把你的報(bào)表截圖給我看一下
84784973
2023 10/22 19:43
老師報(bào)表我只填了這個(gè)
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小菲老師
2023 10/22 19:44
同學(xué)，你好 申報(bào)表，開(kāi)具的專票填在第2行，開(kāi)具的普通發(fā)票填在第3行
84784973
2023 10/22 19:45
老師我是小規(guī)模，都是普票
小菲老師
2023 10/22 19:45
同學(xué)，你好 開(kāi)具的普通發(fā)票填在第3行
84784973
2023 10/22 19:45
老師我是不是把這些數(shù)加起來(lái)？
84784973
2023 10/22 19:46
老師我是不是把這些數(shù)加起來(lái)
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小菲老師
2023 10/22 19:46
同學(xué)，你好 這個(gè)第3行只填寫(xiě)收入
84784973
2023 10/22 19:47
老師改了成這樣了
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小菲老師
2023 10/22 19:48
同學(xué)，你好 你發(fā)票開(kāi)具的稅率是多少？？
84784973
2023 10/22 19:49
百分之一
小菲老師
2023 10/22 19:50
同學(xué)，你好 好的，那你減免稅額申報(bào)表也要填，把數(shù)字填在本期發(fā)生額里面
84784973
2023 10/22 19:51
收入不含稅，還是稅額，1%嗎？
84784973
2023 10/22 19:52
，您看這樣了
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小菲老師
2023 10/22 19:59
同學(xué)，你好 對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 (小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。 銷(xiāo)售額的2%
84784973
2023 10/22 20:03
老師，您看哪里還需要更改？
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84784973
2023 10/22 20:04
主表第三行還改不改
小菲老師
2023 10/22 20:24
同學(xué)，你好 可以了，申報(bào)
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