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老師,一般納稅人的園林公司收到小規(guī)模納稅人自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,可以抵扣進(jìn)項稅嗎?可以抵扣的話,怎么抵扣?

84784990| 提问时间:2023 10/25 12:18
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,可以的,不含稅的金額乘以9%,在發(fā)票勾選里面,農(nóng)產(chǎn)品勾選。
2023 10/25 12:19
84784990
2023 10/25 12:20
怎么確定他是自產(chǎn)自銷呀,需要他提供撒子資料嗎?小規(guī)模自產(chǎn)自銷他是開的免稅發(fā)票還是有稅率的發(fā)票?
郭老師
2023 10/25 12:21
哦,讓他提供證明就可以的,自產(chǎn)自銷的證明,比如土地購買的種子,化肥,農(nóng)藥。
84784990
2023 10/25 12:22
那如果不是自產(chǎn)自銷,可以抵扣嗎?開什么樣子的票可以抵扣
郭老師
2023 10/25 12:25
他給你開專票才可以抵扣,不管是1%還是百分之三都可以
84784990
2023 10/25 12:28
抵扣幾個點呀?我看網(wǎng)上寫的開1個點的專票只能抵扣1%,開3%的專票可以計算抵扣9個點,跟您確認(rèn)一下對不對?
郭老師
2023 10/25 12:29
抵扣9%的,深加工抵扣10%。
84784990
2023 10/25 12:34
總結(jié)了一下,是這樣的:如果小規(guī)模納稅人是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,開免稅發(fā)票,計算抵扣9個點。如果不是自產(chǎn)自銷,需要開3%的專票才可以計算抵扣9個點。 開1個點的專票只能抵扣1%。 老師,是吧?
郭老師
2023 10/25 12:35
你好,1%和3%的專票抵扣的是一樣的。
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