問(wèn)題已解決

老師，侯先生是A公司股東之一，也是B公司老板。 侯先生在A公司實(shí)繳了360萬(wàn)，后退了270萬(wàn)，侯先生與B公司簽了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將A公司800萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B公司，A公司給侯先生退了90萬(wàn)到個(gè)人賬上（銀行備注退投資款）。 B公司轉(zhuǎn)賬600萬(wàn)投資款到A公司，已驗(yàn)資?，F(xiàn)B公司代A公司墊付一筆費(fèi)用。原會(huì)計(jì)把退給侯先生個(gè)人賬上且標(biāo)著退投資款的90萬(wàn)做成A公司還B公司欠款。同時(shí)又把侯先生持股90萬(wàn)轉(zhuǎn)給B公司，B公司現(xiàn)有690萬(wàn)投資款（90萬(wàn)+600萬(wàn)），請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 15:27
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大強(qiáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
這樣做不對(duì)，侯先生退完90萬(wàn)后，實(shí)際在公司實(shí)繳金額為0，B公司投資600萬(wàn)后，投資款僅有600萬(wàn)
2023 10/25 15:32
84784972
2023 10/25 15:34
我也是這樣理解的。但這個(gè)賬實(shí)繳數(shù)據(jù)有誤怎么調(diào)整？工商年報(bào)上也是錯(cuò)的，明年可以更正嗎？ 再有， A公司退侯先生這90萬(wàn)（備注退投資款），可以用于A公司還B公司欠款嗎？
大強(qiáng)老師
2023 10/25 15:45
賬的問(wèn)題做一筆調(diào)整分錄就行。工商年報(bào)，明年更正就行。 備注了退投資款，就不能用于還款
84784972
2023 10/25 16:54
調(diào)整分錄需要拿什么作為附件呢？
大強(qiáng)老師
2023 10/25 16:55
寫(xiě)個(gè)說(shuō)明就行，把過(guò)程
84784972
2023 10/25 16:58
老師，C公司下有一個(gè)項(xiàng)目，B公司也是C 公司股東。各老板成立A公司是為了集資，然后款項(xiàng)統(tǒng)一轉(zhuǎn)給B公司投資C公司項(xiàng)目。像這種往來(lái)款，A公司賬上的數(shù)據(jù)與B公司賬上的數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)怎么調(diào)整呢？ 現(xiàn)在A公司沒(méi)有資金了，成了空殼公司，這樣風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避？
大強(qiáng)老師
2023 10/26 08:40
這種往來(lái)款，A、B數(shù)據(jù)應(yīng)該是一致的。如果從描述來(lái)看的話(huà)，應(yīng)該是老板投資A,A再投資B，B再投資C的關(guān)系，是股權(quán)關(guān)系，分別掛賬長(zhǎng)投和實(shí)收資本
84784972
2023 10/26 09:45
好的，謝謝老師耐心講解，老師辛苦了
大強(qiáng)老師
2023 10/26 09:47
別客氣??，祝您工作順利
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