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企業(yè)將自產(chǎn)貨物用于贈(zèng)送，視同銷售，但沒有計(jì)算增值稅銷項(xiàng)，直接計(jì)入銷售費(fèi)用了，要不要補(bǔ)稅

84785000| 提問時(shí)間：2023 10/28 09:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)是需要補(bǔ)稅的哈
2023 10/28 09:58
84785000
2023 10/28 09:59
那補(bǔ)的增值稅和附加稅如何做分錄？對(duì)會(huì)計(jì)利潤有影響嗎？
家權(quán)老師
2023 10/28 10:03
視同銷售時(shí)賬務(wù)處理 借：銷售費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84785000
2023 10/28 10:21
那可以直接借:銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
家權(quán)老師
2023 10/28 10:21
不可以的，要體現(xiàn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的
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