問(wèn)題已解決

生產(chǎn)型出口企業(yè)外購(gòu)產(chǎn)品包裝后出口，要做免稅及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/31 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)的 是這么做的
2023 10/31 10:11
84784990
2023 10/31 10:25
那是申報(bào)免抵退當(dāng)月做還是開(kāi)票申報(bào)增值稅當(dāng)月做？
郭老師
2023 10/31 10:28
你好，你確認(rèn)收入的當(dāng)月，你是根據(jù)什么來(lái)確認(rèn)收入？
84784990
2023 10/31 10:33
根據(jù)ETD確認(rèn)收入的
郭老師
2023 10/31 10:34
你好，我說(shuō)的是時(shí)間。
84784990
2023 10/31 10:36
出口時(shí)間
郭老師
2023 10/31 10:37
那就你在做收入的當(dāng)月做賬務(wù)處理 次月申報(bào)。
84784990
2023 10/31 10:40
那應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表？是報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額都要做轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2023 10/31 10:41
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784990
2023 10/31 10:42
申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？
郭老師
2023 10/31 10:45
你好，表1免抵退銷售貨物里面填寫(xiě)，然后表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面填寫(xiě)減免明細(xì)表，出口退稅填寫(xiě)減免。
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