問題已解決

老師 你好，就是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除，這個(gè)需要計(jì)提嗎？另外就是我們上月還有留底稅額，不需要繳納增值稅，但是有加計(jì)抵減額這個(gè)需要怎么做呢

84785014| 提問時(shí)間：2023 10/31 15:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)加急扣除是需要做賬的
2023 10/31 15:25
東老師
2023 10/31 15:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入
84785014
2023 10/31 15:26
需要計(jì)提嗎？
東老師
2023 10/31 15:26
是的，這個(gè)是需計(jì)提的
84785014
2023 10/31 15:26
計(jì)提又怎么做分錄呢
東老師
2023 10/31 15:26
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入
84785014
2023 10/31 15:40
老師，這個(gè)是繳納稅款時(shí)候的分錄吧。現(xiàn)在問的是計(jì)提的時(shí)候
東老師
2023 10/31 15:41
你看我發(fā)給您的是您加計(jì)扣除的會(huì)計(jì)分錄，就是計(jì)提的，這不是繳納的會(huì)計(jì)分錄
84785014
2023 10/31 16:05
那實(shí)際交稅時(shí)候的分錄怎么做？
東老師
2023 10/31 16:07
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
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