00:10:00
問題已解決
請問A105090里面的存貨損失中的資產損失準備金核銷金額是填什么數(shù)字
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：壞賬準備
貸：應收賬款
確認壞賬的
2023 11/01 15:03
84784953 
2023 11/01 15:30
老師是匯算清繳里面的，假如我物料10萬，計提減值2萬，賣出6萬，其余4萬報廢了，這張表該怎么填呢
郭老師 
2023 11/01 15:32
這6萬如果是允許稅前扣除
第一列，第二列、第五列都是填寫6萬。
84784953
2023 11/01 15:35
那2萬是不是要轉銷
郭老師
2023 11/01 15:36
你好
需要的
那就沒有轉嗎
貨物都不存在了，你怎么不轉？
84784953
2023 11/01 15:36
第一列不是寫轉銷的2萬金額嗎，那6萬是物料銷售出去了做了收入
84784953
2023 11/01 15:37
就是轉銷了這2萬，
郭老師
2023 11/01 15:37
你好，那你報廢損失不在這里填寫
郭老師
2023 11/01 15:37
提了2萬壞賬，然后還有4萬報廢的
84784953
2023 11/01 15:39
關于這批貨主表資產減值損失那里填寫的是10萬，但是我實際上轉銷2萬，那我就調增8萬，然后在附表納稅調增表里面減值準備金里面填了8萬，然后這2萬在現(xiàn)在這個表A105090提現(xiàn)，但是我不會填
84784953
2023 11/01 15:40
是的，提了2萬還有4萬報廢的
84784953
2023 11/01 15:40
那在哪里填寫呢
郭老師
2023 11/01 15:40
你好，你這是貨物原值是10萬，但是你計提的減值是2萬，你轉銷的也是2萬呀
這不填寫庫存商品的原值
84784953
2023 11/01 15:41
好像是要在這里填寫，它才會反應到納稅調整表里面在資產損失提現(xiàn)
郭老師
2023 11/01 15:44
那你最后調整的是多少，你填寫出來截圖。
閱讀 298
描述你的問題，直接向老師提問
4424
意見反饋
