問(wèn)題已解決

老師，如果去年的貨款，今天發(fā)生銷(xiāo)售退回，如何做賬到以前年度損益，賬務(wù)處理怎么做

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/01 16:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 當(dāng)時(shí)做賬是怎么做的呢
2023 11/01 16:46
84784981
2023 11/01 16:49
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷(xiāo)售成本199380，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額25919.4，貸：應(yīng)付賬款225299
東老師
2023 11/01 16:50
借：以前年度損益調(diào)整-銷(xiāo)售成本-199380，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額-25919.4，貸：應(yīng)付賬款-225299
84784981
2023 11/01 16:51
這樣的話報(bào)表的利潤(rùn)是不是就只是今年的，和以前年度沒(méi)有影響
東老師
2023 11/01 16:52
需要把以前年度損益調(diào)整 轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的
84784981
2023 11/01 16:54
你好，我想知道如果結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，影響的是本年的未分配利潤(rùn)還是去年的，
東老師
2023 11/01 16:55
這個(gè)是影響到去年的利潤(rùn)，不影響今年
84784981
2023 11/01 17:01
老師。剛剛那個(gè)以前年度損益的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，分錄怎么寫(xiě)
東老師
2023 11/01 17:03
借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784981
2023 11/01 17:10
老師，那去年的賬已經(jīng)結(jié)了，那這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表是不是未分配利潤(rùn)上期金額是不是還是不變，只是本期金額是本期實(shí)際金額加上以前年度所以變動(dòng)金額
東老師
2023 11/01 17:11
實(shí)地 就是這么調(diào)整的呢
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