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問題已解決
我們分包公司，欠總包公司260萬13個(gè)點(diǎn)材料票，我們現(xiàn)在有兩個(gè)方案：1、直接給對(duì)方稅點(diǎn)，32萬的增值稅加附加稅；2、我們自己開9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票給對(duì)方，剩余的4個(gè)點(diǎn)補(bǔ)稅差，這樣對(duì)我們來說我們?cè)摮龅亩愅瑯映隽?，就是我們自己公司多了點(diǎn)稅點(diǎn)，可以湊我們的負(fù)稅率3%到們稅，我不知道我這樣理解對(duì)不對(duì)，對(duì)我們公司來說選哪一個(gè)比較合適呢？
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方案1：直接支付32萬的增值稅和附加稅。這個(gè)方案的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單明了，直接支付確定的稅額，沒有開票和收票的問題。然而，這個(gè)方案會(huì)增加公司的現(xiàn)金流壓力，因?yàn)樾枰苯又Ц?2萬的稅款。
方案2：自己開9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)票給對(duì)方，剩余的4個(gè)點(diǎn)補(bǔ)稅差。這個(gè)方案需要先開出建筑服務(wù)票并承擔(dān)相關(guān)的稅費(fèi)，然后根據(jù)收到的發(fā)票和公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行稅務(wù)處理。這個(gè)方案的優(yōu)點(diǎn)是可以利用發(fā)票沖抵部分稅款，可能會(huì)降低實(shí)際的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。但是，這個(gè)方案需要更多的財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)處理工作，增加了操作復(fù)雜度。
如果公司的現(xiàn)金流充足，且對(duì)稅務(wù)處理有足夠的經(jīng)驗(yàn)和能力，可以考慮選擇方案2。這樣可以利用發(fā)票沖抵部分稅款，降低實(shí)際的稅務(wù)負(fù)擔(dān)，同時(shí)也可以為公司的財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)處理提供更多的靈活性。如果公司的現(xiàn)金流不足或者對(duì)稅務(wù)處理沒有足夠的經(jīng)驗(yàn)，建議選擇方案1。這樣可以避免額外的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和操作復(fù)雜度。
2023 11/03 09:24
84784967 
2023 11/03 09:32
老師，我們當(dāng)然是傾向于方案二，請(qǐng)問這樣我們有什么需要特別注意的地方嗎？或者比較敏感的
樸老師 
2023 11/03 09:37
1.稅務(wù)合規(guī)性：在開具建筑服務(wù)票和補(bǔ)稅差的過程中，需要確保所有的稅務(wù)處理符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定，包括納稅申報(bào)、稅款繳納等。如有需要，可以咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問以避免潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
2.財(cái)務(wù)管理：由于涉及到發(fā)票的開具和稅務(wù)處理，需要加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)的管理，包括賬目核算、憑證保管等。同時(shí)，需要確保公司有足夠的現(xiàn)金流來支付稅款和相關(guān)的財(cái)務(wù)管理費(fèi)用。
3.合同約定：在與客戶簽訂合同時(shí)，需要明確約定建筑服務(wù)發(fā)票的開具要求、補(bǔ)稅差的方式以及相關(guān)的稅務(wù)處理細(xì)節(jié)，避免后續(xù)出現(xiàn)糾紛。
4.發(fā)票管理：需要加強(qiáng)對(duì)發(fā)票的管理，包括發(fā)票的開具、接收、保管等。同時(shí)，需要確保發(fā)票的真實(shí)性和合法性，以避免潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
5.稅務(wù)籌劃：在實(shí)施這個(gè)方案前，需要對(duì)公司的稅務(wù)情況進(jìn)行全面的分析和籌劃，以確定最優(yōu)的稅務(wù)方案。同時(shí)，需要關(guān)注國(guó)家稅收政策的變化，及時(shí)調(diào)整稅務(wù)籌劃策略。
84784967
2023 11/03 09:44
好的，我剛又想到，我們可以開到稅點(diǎn)在32萬的建筑發(fā)票，金額肯定超過260萬，這樣一下子稅多了是不是也風(fēng)險(xiǎn)大，如果開260萬建筑發(fā)票，稅點(diǎn)21萬，差額我們自己協(xié)議一下支付。似乎還是開260萬風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)對(duì)吧
樸老師
2023 11/03 09:47
同學(xué)你好
對(duì)的
這樣風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)
84784967
2023 11/03 10:02
好的，謝謝
84784967
2023 11/03 10:03
對(duì)了，咱們有稅務(wù)籌劃這方面的課程或者指導(dǎo)嗎？
樸老師
2023 11/03 10:10
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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