問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)以前的采購(gòu)貨物進(jìn)項(xiàng)稅今年做轉(zhuǎn)出報(bào)稅應(yīng)該填哪一欄，就填正數(shù)吧

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/06 10:13
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
尋夢(mèng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）填寫(xiě)說(shuō)明，第13欄“本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”：反映已經(jīng)抵扣但按規(guī)定應(yīng)在本期轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)。按表中所列公式計(jì)算填寫(xiě)。 納稅人據(jù)實(shí)填寫(xiě)14-23欄數(shù)據(jù)，其中第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”：填寫(xiě)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》注明的在本期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 11/06 10:22
84784953
2023 11/06 10:27
填23b攔其他可以嗎
84784953
2023 11/06 10:28
因?yàn)檫@是好幾年的業(yè)務(wù)，是今年稅務(wù)通知做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
尋夢(mèng)老師
2023 11/06 10:28
如果能選擇到其他欄目里面就不要填在23哈，其他的都不合適的話也可以填在23欄里面
84784953
2023 11/06 10:32
嗯，覺(jué)得其他欄都不合適，就填23欄，謝謝老師
尋夢(mèng)老師
2023 11/06 10:34
嗯，那就填寫(xiě)23欄里面把，加油
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~